技服契約第8條-（一）

設計廠商應依招標文件及服務建議書內容，於契約約定期限內，提出「服務實施計畫書」送機關核可。

無

無

1.技服契約第2條
2.技服辦法第4條
3.委託技術服務(不含施工階段)契約約定權責分工表

廠商依契約約定時程進行可行性研究，並提送相關文件審查

依契約約定及應辦事項檢核審查後發函

單位預算綠皮書
預算法

確認預算來源

無

依臺北市總預算編製作業手冊編制

洽辦機關撥付預算函

確認洽辦機關編列預算

無

1.詳列總預算、分年度預算及各項費用
2.詳列各機關分攤預算比率、年度預算等作為預算管控及編列依據

1.技服契約第2條
2.技服辦法第5條
3.委託技術服務(不含施工階段)契約約定權責分工表

廠商依契約約定時程進行規劃設計，並提送相關文件審查

依契約約定及應辦事項檢核審查後發函

1.技服契約第2條
2.技服辦法第6條
3.委託技術服務(不含施工階段)契約約定權責分工表

廠商依契約約定時程進行初步設計，並提送相關文件審查

依契約約定及應辦事項檢核審查後發函

無

設計、會計科室依分標情形填列預算分配總額，為預算控制總表

無

預算發生時詳細填列

無

標案成立時所建立表格，詳述標案各式預算及總額，並記述各次變更設計情形

無

各工程變更設計預算控管

廠商依契約約定時程進行細部設計，並提送相關文件審查

依契約約定及應辦事項檢核審查後發函

技服契約第3條及第5條

依契約約定不可溢付

依契約約定撥付相關期程款項

無

依設計圖說，計算彙整工程項目及數量，據以編列施工預算書，預算登錄相關表單

無

pcces製作及轉工程管理系統

1.公共工程開工要件注意事項
2.本注意事項所稱公共工程，指單一標案預算金額達新臺幣一百萬元以上之工程。
機關辦理未達新臺幣一百萬元之工程，得比照本注意事項規定辦理。
搶修、搶險工程、以開口契約或統包方式辦理之工程不適用本注意事項，其執行過程得參照第四點附件一所列項目自行檢討。

應自規劃設計階段即預先檢討「公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」所列項目，妥善排定作業時程，並於招標前確實辦理完成並檢核。
機關應辦事項檢核表如全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」，機關可續行辦理招標工作；如有項目檢核結果為「未完成」，除有個案特殊情形報經上級機關同意後始得進行招標外，應於完成後始得招標。
前項所定報經上級機關同意後始得進行招標，上級機關得衡酌機關作業能力及執行效率，授權機關自行辦理。

依契約約定及應辦事項檢核審查後發函

無

施工預算書依決標金額製作，決標金額登錄相關表單

無

發包決標打折

無

依設計圖說，計算彙整工程項目及數量，據以編列施工預算書

同A1.4

同A1.4

pcces製作及轉工程管理系統

同A1.4

臺北市政府工程施工規範
施工綱要規範與工項編碼
工程契約第11條第3款

1.機關應審核設計廠商確實依設計內容提送圖說、預算等資料
2.發包預算金額≦議會審定數

無

按檢驗材料頻率方法彙整成表

工契14-(一)-3.保固保證金繳納

1.投標須知第73點第(二)保固保證金以不逾預算金額或預估採購總金額之3%為原則，或以不逾契約金額（即結算金額）之3%為原則，詳按契約約定辦理。
2.按投標須知第75點敘明保證金繳納方式。

辦理時機:
1.完成結算驗收作業程序
2.檢附文件:結算驗收證明書影本及竣工計價單影本，並敘明保固期限
3.如不同施工項目有不同保固期，分別計算

列項及計算保固(活)金額

□符合 (日期：     )
□不符合：

細則6。

1.依採購金額認定屬巨額採購、查核金額以上之採購、公告金額以上之採購或小額採購，並於招標前認定採購金額、預算金額、預計金額。
2.巨額：新臺幣2億元以上；查核金額：新臺幣5,000萬元；公告金額：新臺幣100萬元；小額採購：新臺幣10萬元以下。

□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法48、50

1.確認投標廠商是否屬合法設立登記、拒絕往來之廠商。
2.查察有無本法第48條第1項（全案不予開標）、第50條第1項（個別廠商之標不予開標）之情形。

□符合 (日期：     )
□不符合：

細則112-2

採購文件，指採購案件自機關開始計劃至廠商完成契約責任期間所產生之各類文字或非文字紀錄資料及其附件。

無

依契約約定及工程招標附件清單檢核審查後發函

□符合 (日期：     )
□不符合：

投須82

得標廠商應於決標次日起10日內至機關辦理資格文件正本核對手續。

工契17(三)(六)、採購法101條

1.機關得於保固期間通知施工廠商、監造廠商派員會同勘查保固事項。保固期內若有發現瑕疵，應由施工廠商於機關指定之期限內負責免費無條件改正。
2.廠商依契約圖說或機關指定方式修復。
3.逾期不為改正者，機關得逕為處理，所需費用由廠商負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向廠商追償
4.廠商不執行保固，得依採購法101條辦理

□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法42、45、48、50、細則44、48～51、55

1.開標前應確認均依個案所適用之規定通知主持人及監辦單位。
2.公開招標之第1次招標，開標前確認合格廠商家數已達3家。
3.開標時應製作紀錄，由辦理開標人員會同簽認；有監辦開標人員者，亦應會同簽認。

□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法48、50、51、細則60、61

1.依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對不合格之廠商，敘明其不合格原因。
2.審查廠商投標文件，如發現其內容有疑義，得通知投標廠商提出說明，以確認其正確之內容。
3.注意投標廠商有無採購法第48條第1項第2款及第50條第1項各款情形之一。
4.機關辦理採購有下列情形之一者，得依採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯」處理：
(1)投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。
(2)押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。
(3)投標標封或通知機關信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。
(4)廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。
(5)其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。
(6)廠商投標文件所載負責人為同一人。

工契14-(一)-3-(2)、17-(一)、（八）、基準32

1.保固到期會勘及全部工程保固期滿會勘:機關應通知本工程接管、維護或使用單位/監造廠商、施工廠商派員會同勘查確認無瑕疵待改正事項。
3.保固到期應發還該期保固金，保固期滿且無待解決事項後30日內，機關應簽發保固期滿通知書予廠商，載明廠商完成保固責任之日期。除該通知書所稱之保固合格事實外，任何文件均不得證明廠商已完成本工程之保固工作。

□無需辦理
□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法30、31、投須26～28

1.廠商所繳納之押標金，應於決標後無息發還未得標之廠商。廢標時，亦同。
2.得標廠商已依規定繳納保證金，押標金應予發還。

工契14(一)3.(2)、工契14(一)4.(2)
工契17(八)、(九)

1.書面通知廠商保固期滿後，發還全部剩餘保固保證金。契約訂有分次發還者依契約約定辦理
2.檢送驗收結算驗收證明書、竣工計價單、保固期滿會勘紀錄等(依機關規定)核退保固金
3.現場如有廠商為執行保固瑕疵改正留置現場之設備、材料等，應先清理完畢，始得發還保固保證金。

臺北市政府各機關學校押標金、保證金之收取及退還處理注意事
項(93.5.28府主五字第09305243200號函)

一.各機關學校帳列保管款已逾保固期限之保固保證金  二.處理程序如下：
1.書面通知廠商申領，並請注意契約送達之規定。
2.廠商經通知仍未於所訂期限內辦理領回者，機關應主動經濟部或本市商業管理處網站查詢，確認廠商是否失聯(如撤銷登記、停業…)。
3.懸帳處理小組應列管辦理情形；辦理情形應有書面(催領)紀錄。
4.自通知申領年度終了屆滿5年者，提報懸帳處理小組作成決議並陳報機關首長同意後，得先行以預算外收入繳入市庫。

□符合 (日期：     )
□不符合：

投須84

1.除招標文件另有規定者外，簽訂契約時詳細價目表、單價分析表或其他相關書表所列各項目之單價，依本機關原列預算單價，以決標總價與預算總價比例調整為原則，但詳細價目表所列之人力項目單價，依本機關原列預算單價不予調低。
2.有特殊情形或得標廠商認為某項目單價不合理時，得於訂約時由機關與得標廠商協議調整之。
3.廠商報價低於底價者，安全衛生經費、空氣污染及噪音防制設施經費項下之各項單價，依機關原列預算單價以核定底價與預算總價之比例調整，不隨得標廠商標價調整。

□無需辦理
□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法94、組織準則、審議規則、補充規定一覽表

1.委員會組成應符合臺北市政府採購評選或審查作業補充規定一覽表及採購法相關規定，委員會成立後，其委員名單應即公開於主管機關指定之資訊網站；委員名單有變更或補充者，亦同。
2.專家學者不得為政府機關之現職人員 ，不包括公立學校及公營事業之現職人員。
3. 一併成立3人以上之工作小組，其中至少1人具有採購專業人員資格，且與評選委員不重複。

□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法58、細則67、68、69、79、80、84、85、投須61

1.採最低標決標者，比減價結果在底價以內，除有總標價或部分標價偏低之情形者外，應即宣布決標。
2.最低標廠商標價偏低之處理程序，依「依政府採購法第58條處理總標價低於底價80％案件之執行程序」及本府投標須知範本第61點第11款辦理。
3.採最有利標決標者，評選結果應簽報機關首長或其授權人員核定後，再辦理決標，並應通知監辦單位監辦。
4.機關辦理查核金額以上採購之決標，應於預定決標日3日前，檢送審標結果，報請上級機關派員監辦。
5.機關辦理決標時應製作紀錄，由辦理決標人員會同簽認；有監辦決標人員或有得標廠商代表參加者，亦應會同簽認。

□無需辦理
□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法94、評選辦法、組織準則、審議規則、補充規定一覽表

評選項目、評審標準及評定方式，除有前例或條件簡單者外，由採購評選(審查)委員會訂定或審定，且其權重及配分設定合理（例如簡報不得高於20%；非採固定費用或費率決標，其價格納入評分或評比者為20%至50%間）。

□無需辦理
□符合 (日期：     )
□不符合：

公開閱覽2、閱覽流程圖

1.機關辦理查核金額以上之工程採購，應於公告招標前辦理招標文件之公開閱覽。
2.公開閱覽前得視案件性質及需要辦理以下事項：
(1)採購審查小組協助審查閱覽文件並視需要邀請專家學者檢視招標文件。
(2)依政府採購法第34條第1項公開徵求廠商提供參考資料。
(3)辦理廠商說明會，藉說明會蒐集廠商意見並處理回復。
3.公開閱覽前發函相關公會或協會轉知廠商相關資訊，閱覽文件以電子化方式公開於政府採購法主管機關之政府採購資訊網站為原則，評估有需要時，始書面陳列機關處所。
4.機關應就閱覽廠商或民眾所提之疑問、意見或建議，檢討妥處後回覆。

□無需辦理
□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法34、46、細則52、53、54、公告底價

.除訂定底價確有困難之特殊或複雜案件、以最有利標決標之採購、小額採購，得不訂底價外，應訂定底價。
2.機關訂定底價應依圖說、規範、契約並考量成本、市場行情及政府機關決標資料逐項編列，由機關首長或其授權人員核定；辦理工程採購，得參考「公共工程價格資料庫」訂定底價。
3.依招標文件公告底價作業流程圖辦理公告底價作業，其不宜公告底價之情形:
(1)限制性招標及未達公告金額比價或議價之採購。
(2)以轉售或供製造成品以供轉售目的之採購，其底價涉及商業機密者。
(3)機密之採購。
(4)採複數決標方式之採購，且未限制得標廠商家數者。
(5)屬經常持續性之採購，前次採購決標當次之投標廠商家數僅1家者。
(6)其他情形經採購機關衡酌實際需要採不公告底價者。

□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法27、28、發行辦法、  招標期限標準

1.公告時應注意招標公告與招標文件之一致性，並應有合理等標期。
2.招標之變更或補充公告需於公告內載明「變更補充事項或其摘要」，俾利廠商知悉。

□符合 (日期：     )
□不符合：

採購法12、13、細則7、50

1.開標前應簽奉機關首長或其授權人員核派開標主持人，並請開標主持人於開標當天到場，並通知監辦單位監辦。
2.機關辦理查核金額以上採購之招標，應於等標期或截止收件日5日前檢送採購預算資料、招標文件及相關文件，報請上級機關派員監辦。

基準7-1-(二)、品要15-(11)、26-（6）。

監造日報表應由工程司按時填報，簽章應採簽名方式。

工契9-(十四)。

若工程須取得目的事業主管機關之相關資料或許可後始能合法使用（如：使用執照），其因非可歸責於施工廠商之事由致延誤者，得保留該部分之契約價金合計2%（如不足10萬元時以10萬元計）後核付尾款，俟取得後，再予付清剩餘尾款。

工契9-(二)-6、品要9-1-（2）、24-1-（8）、24-2。

1.施工日誌應按日填報。
2.公共工程填報公共工程施工日誌，公有建築物填報建築物施工日誌。

建築物施工日誌請參照內政部網站

工契11-（七）-5、11-（七）-6。

所稱主管機關係指依各該法規之主管機關。例如屬公有建築物，應依建築法相關規定向主管建築機關申請。

工契15-(二)、基準18。

1.如履約階段有分批提送竣工圖者，竣工階段為尚未提送部份。

2.竣工圖若未依限提送，仍得辦理竣工確認，如經確認結果確定竣工者仍得認定竣工，惟應依契約約定扣罰違約金。

3.監造廠商應督促施工廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動會同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結算項目、數量等相關資料。

品要9-1-(1)、營造業法第41條第1項、第35條第3款。

專任工程人員應督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表。屬建築工程者，並應依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗、查驗工程時，督察紀錄表應檢送地方建築主管機關備查。

品要14、26-（3）、安衛3-（1）-7、11-1-（1）。

1.監造廠商應於開工前，將現場人員相關資料報請機關核定，並由機關於七日內填報於工程會資訊網路系統；變更時亦同。現場人員最低人數及專兼職規定應依照本府公共工程施工品質管理作業要點金額級距認定。機關自辦監造者，比照相關規定辦理。
2.監造廠商應於開工前登錄安全衛生人員資料，並將相關資料報請機關核定，機關應督促監造廠商依規定報請勞動檢查機關(構)備查；變更時亦同。

工契15-(二)、品要15、基準18、20、21。

監造廠商應督促施工廠商依契約約定期限提報竣工圖及結算資料，並主動會同丈量清點，俾據以審查竣工圖及確認結算項目、數量等相關資料。

1.辦理：品管人員、安衛人員、其他人員工程開工前。

2.審查：[5] 日。

1.工契9-(一)-1、2、3、4及7、附錄1第7點、品要6、9-2、24-1-（3）、安衛3-（1）-7、10-1-（6）-3、營造業法第34條。
2.廠商於專業工程特定施工項目施工期間應設置之技術士種類及人數。違反上開約定者，依本項次違反罰則額度按日扣罰懲罰性違約金。

1.施工廠商派駐工地應報核人員包含工地負責人(或工地主任)、品管人員、安衛人員及契約約定之其他人員等
2.施工廠商應於開工前將工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請監造廠商審查，並經機關核定；變更時亦同。
3.施工廠商應於開工前，將品管組織之品管人員之登錄表報請監造廠商審查，並經機關核定後，七日內由機關填報於工程會資訊網路系統；品管人員異動或工程竣工時，亦同。
4.施工廠商應於開工前登錄職業安全衛生人員資料，並檢具相關資料報請監造廠商審查，經機關核定後，依規定報請勞動檢查機關（構）備查；職業安全衛生人員異動或工程變更時，亦同。
5.廠商未依期限遴派合格工地負責人、擅自改派工地負責人或工地負責人違反本目專（兼）任約定，除契約另有約定者外，機關應就其違規日數，依本項次違反罰則額度按日扣罰懲罰性違約金。
6.工地施工期間工地主任應專駐於工地，不得跨越其他工程，亦不得兼任本工程其他職務。違反上開約定者，依本項次違反罰則額度按日扣罰懲罰性違約金。
7.工程如須設置專任工程人員以外技師或建築師者，技師或建築師應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。違反上開約定者，依本項次違反罰則額度按日扣罰懲罰性違約金。

規範第02291章。

適用於依契約約定須辦理本項工作之工程，在相關工作施工前應辦理完成。

工契9-(二)-1、9-(二)-3、工期要點3、基準7-1-(三)-2、品要15。

預定進度表之格式及細節，應視需要標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。

工契5-(一)-3、品要15、基準29-1~2、政府採購法第73條、政府採購法施行細則第101條。

1.如屬查核金額以上之工程，機關應報上級機關備查。
2.有分批或部分驗收者，於各批或全部驗收完成後，應將各批或全部驗收結果彙整填具。

空氣污染防制法第16條、空氣污染防制費收費辦法第5條

工程完工時應依規定辦理結算申報，以利主管機關解除列管。

申報表請參照環保局網站

工契9-(四)、(十二)、廢棄物清理法第2、31條

施工廠商應於預定產出事業廢棄物前自覓符合契約及相關法規要求之合法清運公司及營建混合物分類處理場，並提送事業廢棄物清理計畫報請主管機關核准。

空氣污染防制法第16條、空氣污染防制費收費辦法第5條

營建業主應於開工前檢具登載工程類別、面積、工期、經費、涉及空氣污染防制費計算之相關工程資料及自行計算空氣污染防制費費額，向直轄市、縣（市）主管機關申報。

申報表請參照環保局網站

品要4-1、4-3、24-1-（1）、24-1-（2）、26-（4）。

1.1千萬元以上工程，施工廠商應於各分項工程開始施工前15日內提報。
2.依「品質計畫製作及審查重點」檢核。

工契15-(九)。

1.工程驗收合格後，施工廠商應依照機關指定之接管單位辦理點交。
2.因非可歸責於廠商之事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，機關應負責處理，並在契約約定期限內處理完畢，否則應由機關自行接管。如機關逾期不處理或不自行接管者，視同施工廠商已完成點交程序，對工程之保管不再負責，機關不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。

工契9-(八)、9-(二)-2、 7-(一)-1。

施工廠商至遲應於機關指定之日前，以書面提報開工。如施工廠商不為提報開工者，機關得逕為指定開工期日並以書面通知施工廠商。

工契5-(一)-3、23-(八)、基準29-3~7。

1.本項次係指施工廠商申辦竣工計價(或尾款)之審核程序，於完成審核程序後，施工廠商提出請款單據之付款時程另依契約約定。
2.「結算驗收證明書」經機關核定後，監造廠商應督促施工廠商檢具「竣工計價單」、竣工照片等文件申請給付尾款（驗收後付款或竣工計價）。並於施工廠商繳納保固保證金且無待解決事項，應於接到施工廠商提出請款單據後，一次給付工程尾款。

建築工程開工申報書請參照建管處網站

工契9-(二)-4、品要15、16、17。

1.應依契約對工程使用之各種材料設備及各項作業，訂定檢驗程序。2.材料設備於選定前，應審查確認使用之材料設備能符合契約要求。

1.工契9-(二)-1、9-（二）-4、9-（八）、安衛4、品要15。2

1.施工廠商應自行考量工程進度、審查(複審)時程適時提出。
2.假設工程中有「假設工程專業設計及施工」，屬施工廠商之責任施工，由廠商依設計階段成果，按所使用之機具、設備、施作程序等進行分析計算，補充設計圖面。機關如認有需要，可要求施工廠商先行提送設計廠商與監造廠商會同審視，確認符合設計原意後，再由監造廠商核定。

安衛3-(二)-3、11-1-(三)。

1.監造廠商應於工程訂約後15日內，訂定安全衛生監督查驗計畫及實施方式並函請機關核定，監督查驗計畫內容，應包含安全衛生監督查驗之查驗點、查驗項目、內容、判定基準、查驗頻率、查驗人員及查驗後之處理方式與改善追蹤等。
2.依「安全衛生監督查驗計畫製作及審查重點」檢核。

工契11-(二) 、品要15、16、17、政府採購法第26條執行注意事項10～12。

1.施工廠商應自行考量工程進度、檢(試)驗時間及審查(複審)時程適時提出。
2.廠商得標後提出之同等品，其價格如較契約所載原要求或提及者為低，應自契約價金中扣除；至於與同等品有關之稅捐、利潤或管理費等相關項目，如係另列一式計價者，依同等品金額與原契約金額之比率扣減之。其價格如較契約所載為高，應以原契約價金為準，不得加價。

工契9-(二)-1、9-(八)、基準7-1-(三)-3、品要15、分包3。3

1.施工廠商應於開工前提送涵蓋工程整體之整體施工計畫，報請監造廠商審查，並經機關核定後，據以施行。
2.向主管機關提報之有關計畫，其辦理期限及審查等，依各該法令規定辦理。例如屬公有建築物，應依據建築法相關規定向主管建築機關提報。
3.得標廠商有下列情形之一者，應將分包情形及分包契約送機關備查：(1)得標廠商屬綜合營造業，將營造業法第八條所列專業工程項目辦理分包，且其個別專業工程項目所占工程契約金額達新臺幣五百萬元以上者。(2)得標廠商以分包廠商就其分包部分所具有之資格作為投標資格之一部分，參與投標及辦理分包者。(3)機關依「水管、電氣與建築工程合併或分開招標原則」第四點合併辦理招標，得標廠商就水管及電氣工程辦理分包者。(4)招標文件訂明得標廠商將專業部分或達一定數量或金額分包者。

品要3、4、24-1-（1）、24-1-（2）及26-（4）。

1.5千萬元以上於訂約後30日內、1千萬元以上未達查核金額於訂約後20日內、1百萬元以上未達1千萬元於訂約後15日內提報。
2.品質計畫之內容，得參考工程會訂定之品質計畫製作綱要，如因工程性質特殊，以另訂其他項目較宜者，得由機關或監造廠商另行規定，並報經上級機關核准後辦理。
3.品質計畫應經施工廠商品管人員、工地負責人及專任工程人員簽認。若廠商非屬營造業，專任工程人員簽認由廠商負責人、建築師或專業技師為之。
4.依「品質計畫製作及審查重點」檢核。

品要3、5、8、24、26-(5)

檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

1.工契9-(三)、(四)、(八)。

2.品要14、安衛3、6、10、11、規範01572章環境保護。

工地環境清潔之管理，檢查頻率：

(1) 施工廠商：每週至少3次(停工中之工程每週至少1次)。

(2) 監造廠商：每週至少1次。

(3) 機關：採不定期方式抽查。

工契11-(二)、品要15、規範第01330章資料送審-2.6樣品、2.7實品大樣。

施工廠商應自行考量工程進度、檢(試)驗時間及審查(複審)時程適時提出。